Faktúra č. 381/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB s.r.o.
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 531/18, 083 01 SABINOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 381/23
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu
- Dátum doručenia: 11.08.2023
- Celková hodnota: 315,21 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 165/2023
- Dátum zverejnenia: 06.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/2023 | nákup kancelárskych potrieb a materiálu: guma Kin 60-5 ks.,etikety Label biela-20ks.,náplň do pera 107mm-20 ks.,rychloviazač obyčajný PVC-20 ks.,rýchloviazač závesný obyčajný 20ks.,rýchloviazač PVC euro A4 mix-20 ks.,poradač páka 8cm čierny-10 ks.,pečiatk | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 315,21 € | 01.08.2023 | 23.08.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |