Faktúra č. 635/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB s.r.o.
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 531/18, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 635/23
- Popis fakturovaného plnenia: nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu + materiál na pracovné terapie
- Dátum doručenia: 21.12.2023
- Celková hodnota: 955,07 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 251/2023
- Dátum zverejnenia: 27.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251/2023 | náíkup kanc.potrieb:zvýrazňovač ružový 10ks, tlač.dovolenka 10ks, etikety biela 10ks, pero gul.červené 5ks, pero gul.modré 50ks, náplň pero pilot modrá 6ks, obálka c4 25ks, pero olej smart 20ks, pero gul. zelené 5ks, pečiatka poduška 1ks, papier xerox 75k | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 955,07 € | 23.11.2023 | 22.12.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |