Faktúra č. 619/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB s.r.o.
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 531/18, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 619/22
- Popis fakturovaného plnenia: nákup kancelárskych potrieb + materiál na pracovné terapie
- Dátum doručenia: 08.12.2022
- Celková hodnota: 671,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 324/2022
- Dátum zverejnenia: 20.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324/2022 | nákup kancelárskych potrieb a materiálu na pracovné terapie: dvojhárok-50 ks.,zvýrazňovač 8722 mix farieb-10 ks.,pero guličkové modré Junior-40 ks.,pero olej.-10 ks.,papier XEROX A4- 75 ks.,pravítko 30 cm Sakota -4 ks.,rýchloviazač závesný celý EKO- 10 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 671,94 € | 30.11.2022 | 22.12.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |