Faktúra č. 169/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB s.r.o.
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 531/18, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 169/22
- Popis fakturovaného plnenia: nákup kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb
- Dátum doručenia: 07.04.2022
- Celková hodnota: 380,68 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 85/2022
- Dátum zverejnenia: 02.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85/2022 | nákup kancelárskeho materiálu: obálka C4-1 ks- 10 ks.,obálka C6 50 ks- 1 bal. obal euro A4 80mikr.balík- 3 ks.,klip Binder 25mm farebný-12 ks.,pentelka 0,5-5 ks.,rozdružovač kart.23,5x10,5cm/balík- 1 ks.,poradač A4 2kruž.3,5cm-5 ks.,páska lepiaca páska čí | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 380,68 € | 01.04.2022 | 07.04.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |