Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb v Sabinove

Kukučínova 1781/2, Sabinov

sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Domov sociálnych služieb v Sabinove
Kukučínova 1781/2, 8301 Sabinov
sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Faktúra č. 169/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
  • Názov: EPoS SB s.r.o.
  • IČO: 17085861
  • Adresa: Puškinova 531/18, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 169/22
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb
  • Dátum doručenia: 07.04.2022
  • Celková hodnota: 380,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 85/2022
  • Dátum zverejnenia: 02.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
85/2022 nákup kancelárskeho materiálu: obálka C4-1 ks- 10 ks.,obálka C6 50 ks- 1 bal. obal euro A4 80mikr.balík- 3 ks.,klip Binder 25mm farebný-12 ks.,pentelka 0,5-5 ks.,rozdružovač kart.23,5x10,5cm/balík- 1 ks.,poradač A4 2kruž.3,5cm-5 ks.,páska lepiaca páska čí Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 380,68 € 01.04.2022 07.04.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom