Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372/19 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.08.-30.08.2019 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 09.09.2019 | 24.09.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 373/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.08.-31.08.2019 v sume 10,15€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 10,15 € | 10.09.2019 | 24.09.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 417/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.09.-30.9.2019 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 08.10.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 418/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.09.-30.09.2019 v sume 106,38€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 106,38 € | 08.10.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 419/19 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.09.-30.09.2019 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 09.10.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 421/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.09.-30.09.2019 v sume 10,63€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 10,63 € | 09.10.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 444/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 08.11.2019 | 22.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 445/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume 12,77€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 12,77 € | 08.11.2019 | 22.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 459/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume 97,22€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 97,22 € | 14.11.2019 | 22.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 472/19 | Faktúra za telekomunikačné služby VÚCNET preplatok za obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume -86,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | -86,50 € | 27.11.2019 | 17.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 473/19 | Faktúra za telekomunikačné služby VÚCNET preplatok v sume -145,30€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | -145,30 € | 27.11.2019 | 17.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 494/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.11.-30.11.2019 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 495/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.11.-30.11.2019 v sume 100,10€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 100,10 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 502/19 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.11.-30.11.2019 v sume 58,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 505/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.11.-30.11.2019 v sume 11,59€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 11,59 € | 11.12.2019 | 20.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 546/19 | Faktúra za telekomunikačné služby pevná sieť obdobie 01.12.2019-31.12.2019 v sume 91,08€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 91,08 € | 07.01.2020 | 12.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 547/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.12.-31.12.2019 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 07.01.2020 | 12.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 551/19 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.12.-31.12.2019 v sume 58,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 13.01.2020 | 12.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 552/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.12.-31.12.2019 v sume 13,20€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 13,20 € | 13.01.2020 | 12.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 045/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.01.-31.01.2020 v sume 105,26€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 105,26 € | 06.02.2020 | 29.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra |