Faktúra č. 419/19

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 419/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za VÚCNET obdobie 01.09.-30.09.2019 v sume 131,45€
  • Dátum doručenia: 09.10.2019
  • Celková hodnota: 131,45 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 31.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť