Faktúra č. 505/19

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 505/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.11.-30.11.2019 v sume 11,59€
  • Dátum doručenia: 11.12.2019
  • Celková hodnota: 11,59 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť