Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 505/19
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.11.-30.11.2019 v sume 11,59€
- Dátum doručenia: 11.12.2019
- Celková hodnota: 11,59 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť