Faktúra č. 373/19

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 373/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.08.-31.08.2019 v sume 10,15€
  • Dátum doručenia: 10.09.2019
  • Celková hodnota: 10,15 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť