Faktúra č. 472/19

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 472/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné služby VÚCNET preplatok za obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume -86,50€
  • Dátum doručenia: 27.11.2019
  • Celková hodnota: -86,50 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť