Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 472/19
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné služby VÚCNET preplatok za obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume -86,50€
- Dátum doručenia: 27.11.2019
- Celková hodnota: -86,50 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť