Faktúra č. 445/19
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 445/19
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume 12,77€
- Dátum doručenia: 08.11.2019
- Celková hodnota: 12,77 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.11.2019
- Poznámka: