Faktúra č. 473/19
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 473/19
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné služby VÚCNET preplatok v sume -145,30€
- Dátum doručenia: 27.11.2019
- Celková hodnota: -145,30 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.12.2019
- Poznámka: