Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 473/19
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné služby VÚCNET preplatok v sume -145,30€
- Dátum doručenia: 27.11.2019
- Celková hodnota: -145,30 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť