Slovnaft a.s.Bratislava
Informácie
- Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
- IČO: 31322832
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116/18 | Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Škoda Yeti v sume 125,24 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 125,24 € | 21.05.2018 | 05.06.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 154/18 | Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Škoda Yeti v sume 72,30 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 72,30 € | 15.06.2018 | 04.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 167/18 | Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Škoda Yeti v sume 56,84 € a Mercedes v sume 64,85 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 121,69 € | 22.06.2018 | 25.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 181/18 | Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Škoda Yeti v sume 49,04 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 49,04 € | 03.07.2018 | 25.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 211/18 | Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Škoda Yeti v sume 56,04 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 56,04 € | 13.07.2018 | 27.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 223/18 | Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Mazda 2200 v sume 63,60 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 63,60 € | 23.07.2018 | 07.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 248/18 | Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Mercedes a Škoda Yeti v sume 104,30 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 104,30 € | 08.08.2018 | 21.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 258/18 | Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Škoda Yeti v sume 53,45 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 53,45 € | 14.08.2018 | 28.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 272/18 | Faktúra za nákup PHM pre motorové vozidlo ŠKODA YETI - PP874DP v sume 53,86 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 56,86 € | 22.08.2018 | 12.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 287/18 | Faktúra za nákup PHM pre motorové vozidlo ŠKODA YETI - PP874DP v sume 56,83 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 56,83 € | 30.08.2018 | 18.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 305/18 | Faktúra za nákup PHM pre motorové vozidlo ŠKODA YETI - PP874DP v sume 57,63 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 57,63 € | 07.09.2018 | 25.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 317/18 | Faktúra za nákup PHM pre motorové vozidlo Mercedes - PP933BO v sume 139,79 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 139,79 € | 14.09.2018 | 29.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 355/18 | Faktúra za pohonné hmoty pre ŠKODA YETI EVČ: PP 874 DP v sume 63,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 63,50 € | 08.10.2018 | 19.10.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 369/18 | Faktúra za pohonné hmoty YETI v sume 56,44€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 56,44 € | 12.10.2018 | 01.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 398/18 | Faktúra za pohonné hmoty v sume 108,33€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 108,33 € | 09.11.2018 | 24.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 433/18 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI sume 52,24€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 52,24 € | 10.12.2018 | 29.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 462/18 | Faktúra za pohonné hmoty v sume 56,75€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 56,75 € | 28.12.2018 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 067/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlá Mercedes Vito - 69,72€ a Škoda YETI - 39,66 € a nemrznúca zmes v sume 20,10 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 129,48 € | 07.02.2017 | 28.02.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 076/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda YETI v sume 66,10€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 66,10 € | 13.02.2017 | 28.02.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 089/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes Vito PP933BO v sume 58,10€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 58,10 € | 22.02.2017 | 21.03.2017 | Mária Hosová | Faktúra |