Faktúra č. 001/18
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
- IČO: 31322832
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 001/18
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup pohonných hmôt a nemrznúcej zmesi v sume 130,53€
- Dátum doručenia: 02.01.2018
- Celková hodnota: 130,53 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.02.2018
- Poznámka: