Slovnaft a.s.Bratislava
Informácie
- Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
- IČO: 31322832
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146/21 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 41,91 € | 08.07.2021 | 30.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 169/21 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 63,77 € | 22.07.2021 | 03.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 201/21 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 56,68 € | 06.08.2021 | 18.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 218/21 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 57,48 € | 13.08.2021 | 25.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 246/21 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 56,28 € | 27.08.2021 | 21.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 279/21 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 56,88 € | 16.09.2021 | 23.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 286/21 | Faktúra za pohonné hmoty Mercedes | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 63,80 € | 29.09.2021 | 25.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 317/21 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 101,65 € | 14.10.2021 | 27.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 376/21 | Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 67,59 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 365/21 | Faktúra za pohonné hmoty Mercedes | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 70,05 € | 29.11.2021 | 20.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 549/19 | Faktúra za pohonné hmoty sehová fréza v sume 26,84€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 26,84 € | 09.01.2020 | 14.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 054/20 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 52,28€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 52,28 € | 14.02.2020 | 04.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 080/20 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI , Mercedes Benz v sume 158,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 158,00 € | 06.03.2020 | 28.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 096/20 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 37,11€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 37,11 € | 27.03.2020 | 12.05.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 124/20 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 44,08€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 44,08 € | 11.05.2020 | 09.06.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 143/20 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 32,91 € | 08.06.2020 | 02.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 133/20 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 43,08€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 43,08 € | 28.05.2020 | 02.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 131/20 | Faktúra za pohonné hmoty MERCEDES v sume 20,32€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 20,32 € | 20.05.2020 | 02.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 175/20 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 103,41 € | 08.07.2020 | 28.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 200/20 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 47,08 € | 22.07.2020 | 05.08.2020 | Mária Hosová | Faktúra |