Slovnaft a.s.Bratislava
Informácie
- Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
- IČO: 31322832
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221/23 | Faktúra za pohonné hmoty_Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 62,68 € | 29.05.2023 | 21.06.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 239/23 | Faktúra za pohonné hmoty_Yeti, kosenie | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 95,52 € | 08.06.2023 | 22.06.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 309/23 | faktúra za PHM_skoda yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 63,88 € | 10.07.2023 | 25.07.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 289/23 | faktúra za PHM_skoda yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 63,08 € | 07.07.2023 | 25.07.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 335/23 | faktúra za PHM_skoda yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 63,48 € | 20.07.2023 | 26.07.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 375/23 | faktúra za PHM_skoda yeti a mercedes | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 140,18 € | 09.08.2023 | 21.08.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 418/23 | faktúra za PHM_skoda yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 68,67 € | 07.09.2023 | 26.09.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 406/23 | faktúra za PHM_skoda yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 68,08 € | 30.08.2023 | 26.09.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 445/23 | faktúra za PHM_skoda yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 67,48 € | 21.09.2023 | 27.09.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 460/23 | faktúra za PHM_kosacka, píla | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 133,50 € | 28.09.2023 | 02.10.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 493/23 | faktúra za PHM_skoda yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 74,48 € | 12.10.2023 | 26.10.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 547/23 | faktúra za PHM_skoda yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 73,48 € | 08.11.2023 | 21.11.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 580/23 | faktúra za PHM_skoda yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 70,90 € | 29.11.2023 | 18.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 619/23 | faktúra za PHM | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 103,32 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 017/22 | Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti, fréza | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 118,57 € | 20.01.2022 | 31.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 050/22 | Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 106,55 € | 14.02.2022 | 23.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 076/22 | Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti, stvorkolka | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 78,10 € | 01.03.2022 | 21.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 142/22 | Faktúra za pohonné hmoty | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 153,48 € | 08.04.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 186/22 | faktúra za PHM | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 140,17 € | 13.05.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 182/22 | Faktúra za pohonné hmoty | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 52,38 € | 09.05.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |