Slovnaft a.s.Bratislava
Informácie
- Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
- IČO: 31322832
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207/22 | Faktúra za pohonné hmoty | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 78,10 € | 27.05.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 241/22 | Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 74,08 € | 14.06.2022 | 21.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 296/22 | Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 77,68 € | 14.07.2022 | 26.07.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 259/22 | Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 76,48 € | 29.06.2022 | 26.07.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 341/22 | Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 54,66 € | 12.08.2022 | 23.08.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 378/22 | Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 68,88 € | 08.09.2022 | 22.09.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 387/22 | Faktúra za pohonné hmoty | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 67,68 € | 14.09.2022 | 26.09.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 442/22 | Faktúra za pohonné hmoty | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 68,28 € | 20.10.2022 | 02.11.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 514/22 | Faktúra za pohonné hmoty_Yeti, štvorkolka | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 170,37 € | 09.12.2022 | 20.12.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 520/22 | Faktúra za pohonné hmoty_Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 60,68 € | 28.12.2022 | 02.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 044/21 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 33,43 € | 12.03.2021 | 19.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 038/21 | Faktúra za pohonné hmoty - pracovný stroj štvorkolka | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 52,68 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 388/20 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 22,84 € | 11.01.2021 | 10.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 379/20 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 48,88 € | 05.01.2021 | 11.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 022/21 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti, pracovný stroj štvorkolka | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 119,42 € | 08.02.2021 | 01.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 074/21 | Faktúra za pohonné hmoty štvorkolka | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 54,28 € | 29.04.2021 | 20.05.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 094/21 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 54,28 € | 21.05.2021 | 27.05.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 116/21 | Faktúra za pohonné hmoty | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 54,30 € | 14.06.2021 | 26.06.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 111/21 | Faktúra za pohonné hmoty Mercedes | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 59,80 € | 08.06.2021 | 26.06.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 124/21 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 54,28 € | 24.06.2021 | 01.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra |