Slovnaft a.s.Bratislava
Informácie
- Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
- IČO: 31322832
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
044/21 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 33,43 € | 12.03.2021 | 19.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
038/21 | Faktúra za pohonné hmoty - pracovný stroj štvorkolka | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 52,68 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
388/20 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 22,84 € | 11.01.2021 | 10.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
379/20 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 48,88 € | 05.01.2021 | 11.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
022/21 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti, pracovný stroj štvorkolka | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 119,42 € | 08.02.2021 | 01.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
074/21 | Faktúra za pohonné hmoty štvorkolka | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 54,28 € | 29.04.2021 | 20.05.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
094/21 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 54,28 € | 21.05.2021 | 27.05.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
116/21 | Faktúra za pohonné hmoty | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 54,30 € | 14.06.2021 | 26.06.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
111/21 | Faktúra za pohonné hmoty Mercedes | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 59,80 € | 08.06.2021 | 26.06.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
124/21 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 54,28 € | 24.06.2021 | 01.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
146/21 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 41,91 € | 08.07.2021 | 30.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
169/21 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 63,77 € | 22.07.2021 | 03.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
201/21 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 56,68 € | 06.08.2021 | 18.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
218/21 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 57,48 € | 13.08.2021 | 25.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
246/21 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 56,28 € | 27.08.2021 | 21.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
279/21 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 56,88 € | 16.09.2021 | 23.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
286/21 | Faktúra za pohonné hmoty Mercedes | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 63,80 € | 29.09.2021 | 25.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
317/21 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 101,65 € | 14.10.2021 | 27.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
376/21 | Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 67,59 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
365/21 | Faktúra za pohonné hmoty Mercedes | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 70,05 € | 29.11.2021 | 20.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra |