Slovnaft a.s.Bratislava
Informácie
- Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
- IČO: 31322832
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP874DP v sume 52,08€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 52,08 € | 14.11.2017 | 28.11.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 327/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes PP933BO v sume 81,95€ a Škoda yeti PP874DP v sume 53,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 135,45 € | 29.11.2017 | 29.12.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 348/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo ŠKODA Yeti PP874DP v sume 45,57€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 45,57 € | 08.12.2017 | 29.12.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 375/17 | Faktúra za nákup - pohonné hmoty - Mercedes PP933BO v sume 35,61€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 35,61 € | 15.12.2017 | 29.12.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 418/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes VITO PP933BO v sume 81,35€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 81,35 € | 27.12.2017 | 05.01.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 006/16 | Faktúra za nákup PHM Mercedes PP933BO v sume 66,47€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 66,47 € | 04.01.2016 | 28.01.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 011/16 | Faktúra za PHM Mercedes PP 933BO v sume 65,48€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 65,48 € | 11.01.2016 | 28.01.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 029/16 | Faktúra PHM - Mercedes PP 933 BO v sume 29,76€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 29,76 € | 14.01.2016 | 28.01.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 053/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt - fréza v sume 23,06€ a Mercedes PP 933BO v sume 28,56€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 51,62 € | 22.01.2016 | 02.02.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 077/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes PP 933 BO v sume 87,12€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 87,12 € | 08.02.2016 | 23.02.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 090/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes PP 933 BO v sume 61,89€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 61,89 € | 12.02.2016 | 01.03.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 105/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes PP 933 BO v sume 84,29€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 84,29 € | 22.02.2016 | 30.03.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 129/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes PP 933 BO v sume 38,24€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 38,24 € | 07.03.2016 | 30.03.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 155/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes PP 933BO v sume 49,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 49,60 € | 21.03.2016 | 07.04.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 181/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes PP 933 BO v sume 70,85€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 70,85 € | 14.04.2016 | 03.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 211/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes PP933BO - v sume 75,91€ a Mazda PP145AU v sume 20,24€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 96,15 € | 06.05.2016 | 18.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 262/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes Benz PP933BO v sume 63,12€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 63,12 € | 08.06.2016 | 18.06.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 269/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt - kosačka v sume 25,44 € a motorové vozidlo Mercedes Benz PP933BI v sume 32,46€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 57,90 € | 13.06.2016 | 25.06.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 291/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes Benz - PP 933 BO v sume 53,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 53,60 € | 29.06.2016 | 21.07.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 329/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes PP933BO v sume 64,32€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 64,32 € | 15.07.2016 | 03.08.2016 | Mária Hosová | Faktúra |