Slovnaft a.s.Bratislava
Informácie
- Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
- IČO: 31322832
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193/13 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 97,51 € | 10.05.2013 | 14.06.2013 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 214/13 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 100,41 € | 23.05.2013 | 14.06.2013 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 631/15 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 54,60 € | 14.12.2015 | 01.01.2016 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 127/17 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 58,60 € | 23.03.2017 | 06.04.2017 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 568/13 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 110,17 € | 31.12.2013 | 22.01.2021 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 106/18 | Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidla - Mercedes PP933BO v sume 74,22€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 74,22 € | 14.05.2018 | 29.05.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 042/18 | Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidla - Mazda - PP145AU a Škoda PP874DP v sume 120,96 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 120,96 € | 14.02.2018 | 02.03.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 048/18 | Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidla - Mercedes - PP933BO v sume 69,72 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 69,72 € | 22.02.2018 | 17.03.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 071/18 | Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidla - Škoda Yeti PP 874 DP v sume 60,73 € a Mercedes PP933BO - 69,72€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 130,45 € | 29.03.2018 | 27.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 067/18 | Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidla - Škoda Yeti PP 874 DP v sume 65,62 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 65,62 € | 14.03.2018 | 05.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 223/18 | Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Mazda 2200 v sume 63,60 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 63,60 € | 23.07.2018 | 07.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 248/18 | Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Mercedes a Škoda Yeti v sume 104,30 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 104,30 € | 08.08.2018 | 21.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 116/18 | Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Škoda Yeti v sume 125,24 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 125,24 € | 21.05.2018 | 05.06.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 181/18 | Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Škoda Yeti v sume 49,04 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 49,04 € | 03.07.2018 | 25.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 211/18 | Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Škoda Yeti v sume 56,04 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 56,04 € | 13.07.2018 | 27.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 167/18 | Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Škoda Yeti v sume 56,84 € a Mercedes v sume 64,85 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 121,69 € | 22.06.2018 | 25.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 154/18 | Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Škoda Yeti v sume 72,30 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 72,30 € | 15.06.2018 | 04.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 258/18 | Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Škoda Yeti v sume 53,45 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 53,45 € | 14.08.2018 | 28.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 093/15 | Faktúra - nákup diaľničná známka na rok 2015 v sume 50,00 €, PHM Mercedes PP 933 BO - v sume 69,28€ a PHM fréza v sume 24,27€. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 143,55 € | 13.02.2015 | 27.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 029/16 | Faktúra PHM - Mercedes PP 933 BO v sume 29,76€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 29,76 € | 14.01.2016 | 28.01.2016 | Mária Hosová | Faktúra |