Faktúra č. 154/18

Obstarávateľ

Názov: Škola v prírode Detský raj
IČO: 00186759

Zmluvný partner

Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
IČO: 31322832
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 154/18
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Škoda Yeti v sume 72,30 €
Dátum doručenia: 15.06.2018
Celková hodnota: 72,30 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 04.07.2018
Poznámka: