Faktúra č. 042/18
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
- IČO: 31322832
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 042/18
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidla - Mazda - PP145AU a Škoda PP874DP v sume 120,96 €
- Dátum doručenia: 14.02.2018
- Celková hodnota: 120,96 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.03.2018
- Poznámka: