Slovnaft a.s.Bratislava
Informácie
- Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
- IČO: 31322832
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001/18 | Faktúra za nákup pohonných hmôt a nemrznúcej zmesi v sume 130,53€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 130,53 € | 02.01.2018 | 02.02.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 001/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI , snehová fréza - palivo v sume 87,51€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 87,51 € | 04.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 006/16 | Faktúra za nákup PHM Mercedes PP933BO v sume 66,47€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 66,47 € | 04.01.2016 | 28.01.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 007/18 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP847DP v sume 72,16€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 72,16 € | 08.01.2018 | 02.02.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 011/16 | Faktúra za PHM Mercedes PP 933BO v sume 65,48€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 65,48 € | 11.01.2016 | 28.01.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 013/14 | Nákup PHM Mercedes Benz PP 933BO v sume 94,93€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 94,93 € | 14.01.2014 | 14.02.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 015/19 | Faktúra pohonné hmoty šKODA YETI v sume 61,55€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 61,55 € | 14.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 017/22 | Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti, fréza | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 118,57 € | 20.01.2022 | 31.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 019/15 | Faktúra za nákup PHM Mercedes PP 933 BO v sume 77,08€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 77,08 € | 05.01.2015 | 17.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 019/23 | Faktúra za pohonné hmoty_Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 59,68 € | 20.01.2023 | 01.02.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 022/21 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti, pracovný stroj štvorkolka | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 119,42 € | 08.02.2021 | 01.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 029/16 | Faktúra PHM - Mercedes PP 933 BO v sume 29,76€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 29,76 € | 14.01.2016 | 28.01.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 036/19 | Faktúra za pohonné hmoty snehová fréza v sume 50,24€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 50,24 € | 15.01.2019 | 02.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 038/15 | Faktúra za PHM - Mercedes PP933BO v sume 90,17€ a PHM - fréza - 26,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 116,62 € | 14.01.2015 | 13.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 038/21 | Faktúra za pohonné hmoty - pracovný stroj štvorkolka | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 52,68 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 042/18 | Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidla - Mazda - PP145AU a Škoda PP874DP v sume 120,96 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 120,96 € | 14.02.2018 | 02.03.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 044/21 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 33,43 € | 12.03.2021 | 19.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 048/18 | Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidla - Mercedes - PP933BO v sume 69,72 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 69,72 € | 22.02.2018 | 17.03.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 049/23 | Faktúra za pohonné hmoty_Yeti, štvorkolka | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 157,20 € | 08.02.2023 | 03.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 050/22 | Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 106,55 € | 14.02.2022 | 23.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra |