Faktúra č. 019/23

Obstarávateľ

Názov: Škola v prírode Detský raj
IČO: 00186759

Zmluvný partner

Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
IČO: 31322832
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 019/23
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za pohonné hmoty_Yeti
Dátum doručenia: 20.01.2023
Celková hodnota: 59,68 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 01.02.2023
Poznámka: