Faktúra č. 017/22

Obstarávateľ

Názov: Škola v prírode Detský raj
IČO: 00186759

Zmluvný partner

Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
IČO: 31322832
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 017/22
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti, fréza
Dátum doručenia: 20.01.2022
Celková hodnota: 118,57 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 31.01.2022
Poznámka: