Slovnaft a.s.Bratislava
Informácie
- Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
- IČO: 31322832
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 643/15 | Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes PP933BO v sume 65,32€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 65,32 € | 22.12.2015 | 04.01.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 631/15 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 54,60 € | 14.12.2015 | 01.01.2016 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 627/23 | faktúra za PHM_mercedes | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 76,25 € | 08.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 619/23 | faktúra za PHM | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 103,32 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 608/15 | Faktúra za nákup PHM MAZDA PP 145AU v sume 38,23€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 38,23 € | 07.12.2015 | 29.12.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 597/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes Vito - 57,62€ a Škoda Yeti - 71,28€ - spolu: 128,90€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 128,90 € | 30.12.2016 | 24.01.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 587/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes Vito PP933BO v sume54,29€ a fréza - 25,44€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 79,73 € | 23.12.2016 | 03.01.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 586/15 | Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mazda PP 145AU v sume 22,04 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 22,04 € | 23.11.2015 | 29.12.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 580/23 | faktúra za PHM_skoda yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 70,90 € | 29.11.2023 | 18.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 571/15 | Faktúra za pohonné hmoty - Mercedes PP 933 BO v sume 57,83€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 57,83 € | 13.11.2015 | 15.12.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 568/13 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 110,17 € | 31.12.2013 | 22.01.2021 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 561/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes Vito PP 933 BO v sume 61,71€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 61,71 € | 14.12.2016 | 03.01.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 549/19 | Faktúra za pohonné hmoty sehová fréza v sume 26,84€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 26,84 € | 09.01.2020 | 14.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 547/23 | faktúra za PHM_skoda yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 73,48 € | 08.11.2023 | 21.11.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 545/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI sume 46,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 46,45 € | 31.12.2019 | 12.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 544/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes Benz PP933BO v sume 76,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 76,45 € | 07.12.2016 | 22.12.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 539/13 | Nákup PHM Mercedes v sume 99,95€ a fréza 28,83€ - splatná 17.12.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 128,78 € | 09.12.2013 | 22.01.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 531/15 | Faktúra za nákup PHM Mercedes PP 933 BO v sume 52,90€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 52,90 € | 20.10.2015 | 04.11.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 520/22 | Faktúra za pohonné hmoty_Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 60,68 € | 28.12.2022 | 02.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 517/15 | Faktúra za nákup PHM Mercedes PP933BO a zmes v sume 86,54€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 86,54 € | 14.10.2015 | 04.11.2015 | Mária Hosová | Faktúra |