Faktúra č. 001/19
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
- IČO: 31322832
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 001/19
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI , snehová fréza - palivo v sume 87,51€
- Dátum doručenia: 04.01.2019
- Celková hodnota: 87,51 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.02.2019
- Poznámka: