Slovnaft a.s.Bratislava
Informácie
- Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
- IČO: 31322832
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268/13 | PHM Mercedes PP933BO v sume 99,77 € Splatná 1.7.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 99,77 € | 24.06.2013 | 03.07.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 469/13 | PHM Mercedes PP933BO v sume 98,62€ Splatná 17.10.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 98,62 € | 09.10.2013 | 22.10.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 539/13 | Nákup PHM Mercedes v sume 99,95€ a fréza 28,83€ - splatná 17.12.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 128,78 € | 09.12.2013 | 22.01.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 323/13 | Nákup PHM Mercedes PP933BO v sume 99,42 € Splatná 31.7.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 99,42 € | 23.07.2013 | 13.08.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 150/15 | Nákup PHM Mercedes PP933BO v sume 85,99€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 85,99 € | 20.03.2015 | 08.04.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 504/13 | Nákup PHM Mercedes PP933BO v sume 101,90€ Splatná 18.11.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 101,90 € | 08.11.2013 | 21.11.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 397/13 | Nákup PHM Mercedes PP 933 BO v sume 15,60 € Splatná 9.9.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 15,60 € | 30.08.2013 | 26.09.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 013/14 | Nákup PHM Mercedes Benz PP 933BO v sume 94,93€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 94,93 € | 14.01.2014 | 14.02.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 304/13 | Nákup PHM - TEMPO PLUS - kosačka v sume 18,97 € Splatná 24.7.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 18,97 € | 12.07.2013 | 13.08.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 380/13 | Nákup PHM - Mercedes PP933BO v Sume 99,52 € s DPH Splatná 2.9.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 99,52 € | 22.08.2013 | 06.09.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 242/13 | Nákup PHM - kosačka v sume 29,63 € Splatná 17.06.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 29,63 € | 07.06.2013 | 27.06.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 514/22 | Faktúra za pohonné hmoty_Yeti, štvorkolka | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 170,37 € | 09.12.2022 | 20.12.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 049/23 | Faktúra za pohonné hmoty_Yeti, štvorkolka | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 157,20 € | 08.02.2023 | 03.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 239/23 | Faktúra za pohonné hmoty_Yeti, kosenie | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 95,52 € | 08.06.2023 | 22.06.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 520/22 | Faktúra za pohonné hmoty_Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 60,68 € | 28.12.2022 | 02.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 019/23 | Faktúra za pohonné hmoty_Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 59,68 € | 20.01.2023 | 01.02.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 101/23 | Faktúra za pohonné hmoty_Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 62,48 € | 08.03.2023 | 22.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 148/23 | Faktúra za pohonné hmoty_Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 60,28 € | 12.04.2023 | 26.04.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 168/23 | Faktúra za pohonné hmoty_Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 64,28 € | 27.04.2023 | 19.05.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 221/23 | Faktúra za pohonné hmoty_Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 62,68 € | 29.05.2023 | 21.06.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |