Faktúra č. 071/18
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
- IČO: 31322832
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 071/18
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidla - Škoda Yeti PP 874 DP v sume 60,73 € a Mercedes PP933BO - 69,72€
- Dátum doručenia: 29.03.2018
- Celková hodnota: 130,45 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.04.2018
- Poznámka: