Slovnaft a.s.Bratislava
Informácie
- Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
- IČO: 31322832
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285/19 | Faktúra za pohonné hmoty kosačka v sume 27,08€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 27,08 € | 16.07.2019 | 02.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 323/19 | Faktúra za pohonné hmoty Mercedes v sume 61,30€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 61,30 € | 08.08.2019 | 24.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 334/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 61,61€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 61,61 € | 13.08.2019 | 28.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 375/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 66,10€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 66,10 € | 13.09.2019 | 24.09.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 380/19 | Faktúra za pohonné hmoty - pracovný stroj štvorkolka v sume 41,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 41,45 € | 13.09.2019 | 04.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 396/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 52,88€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 52,88 € | 20.09.2019 | 29.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 402/19 | Faktúra za pohonné hmoty Mercedes Benz v sume 73,26€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 73,26 € | 01.10.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 427/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 46,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 46,80 € | 16.10.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 458/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 46,10€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 46,10 € | 13.11.2019 | 29.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 476/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI , Mercedes Benz v sume 122,86€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 122,86 € | 28.11.2019 | 17.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 496/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI , Mercedes Benz v sume 145,79€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 145,79 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 511/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI sume 53,08€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 53,08 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 545/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI sume 46,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 46,45 € | 31.12.2019 | 12.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 001/18 | Faktúra za nákup pohonných hmôt a nemrznúcej zmesi v sume 130,53€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 130,53 € | 02.01.2018 | 02.02.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 007/18 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP847DP v sume 72,16€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 72,16 € | 08.01.2018 | 02.02.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 042/18 | Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidla - Mazda - PP145AU a Škoda PP874DP v sume 120,96 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 120,96 € | 14.02.2018 | 02.03.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 048/18 | Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidla - Mercedes - PP933BO v sume 69,72 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 69,72 € | 22.02.2018 | 17.03.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 067/18 | Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidla - Škoda Yeti PP 874 DP v sume 65,62 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 65,62 € | 14.03.2018 | 05.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 071/18 | Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidla - Škoda Yeti PP 874 DP v sume 60,73 € a Mercedes PP933BO - 69,72€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 130,45 € | 29.03.2018 | 27.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 106/18 | Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidla - Mercedes PP933BO v sume 74,22€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 74,22 € | 14.05.2018 | 29.05.2018 | Mária Hosová | Faktúra |