Slovnaft a.s.Bratislava
Informácie
- Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
- IČO: 31322832
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes Benz PP 933 BO v sume 51,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 51,60 € | 08.08.2016 | 27.08.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 397/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes Benz - PP 933 BO v sume 51,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 51,60 € | 30.08.2016 | 22.09.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 410/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt - kosačka v sume 22,19€ a motorové vozidlo Mercedes Benz PP933BO v sume 74,35€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 96,54 € | 09.09.2016 | 22.09.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 433/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes Benz PP933BO v sume 63,72€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 63,72 € | 23.09.2016 | 04.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 445/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes Benz - PP 933 BO v sume 49,92€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 49,92 € | 29.09.2016 | 04.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 479/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo MERCEDES BENZ PP933BO v sume 54,10€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 54,10 € | 21.10.2016 | 05.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 513/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes Benz v sume 54,10 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 54,10 € | 23.11.2016 | 07.12.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 544/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes Benz PP933BO v sume 76,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 76,45 € | 07.12.2016 | 22.12.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 561/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes Vito PP 933 BO v sume 61,71€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 61,71 € | 14.12.2016 | 03.01.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 587/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes Vito PP933BO v sume54,29€ a fréza - 25,44€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 79,73 € | 23.12.2016 | 03.01.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 597/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes Vito - 57,62€ a Škoda Yeti - 71,28€ - spolu: 128,90€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 128,90 € | 30.12.2016 | 24.01.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 038/15 | Faktúra za PHM - Mercedes PP933BO v sume 90,17€ a PHM - fréza - 26,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 116,62 € | 14.01.2015 | 13.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 019/15 | Faktúra za nákup PHM Mercedes PP 933 BO v sume 77,08€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 77,08 € | 05.01.2015 | 17.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 093/15 | Faktúra - nákup diaľničná známka na rok 2015 v sume 50,00 €, PHM Mercedes PP 933 BO - v sume 69,28€ a PHM fréza v sume 24,27€. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 143,55 € | 13.02.2015 | 27.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 109/15 | Faktúra za PHM Mercedes PP933BO v sume 65,26€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 65,26 € | 27.02.2015 | 31.03.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 150/15 | Nákup PHM Mercedes PP933BO v sume 85,99€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 85,99 € | 20.03.2015 | 08.04.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 197/15 | Faktúra za PHM - MERCEDES PP 933 BO v sume 81,67€ a MAZDA PP 145 AU v sume 123,65€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 105,32 € | 29.04.2015 | 19.05.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 246/15 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre Mercedes PP933BO v sume 86,34€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 86,34 € | 29.05.2015 | 13.06.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 283/15 | Faktúra za PHM kosačka a olej v sume 29,84€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 29,84 € | 12.06.2015 | 29.06.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 303/15 | Faktúra za pohonné hmoty - Mercedes PP 933BO v sume 84,25€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 84,25 € | 29.06.2015 | 21.07.2015 | Mária Hosová | Faktúra |