Slovnaft a.s.Bratislava
Informácie
- Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
- IČO: 31322832
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt - kosačka v sume 24,84€ a motorové vozidlo Škoda Yeti PP 874DP v sume 62,74€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 87,58 € | 10.07.2017 | 28.07.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 222/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti - PP 874 DP v sume 60,86€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 60,86 € | 28.07.2017 | 26.08.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 239/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP874DP v sume 63,10€. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 63,10 € | 14.08.2017 | 31.08.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 243/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidla - Škoda Yeti PP 874 DP v sume 63,10€ a pre Mercedes Vito PP 933 BO v sume 65,52€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 128,62 € | 21.08.2017 | 12.09.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 257/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo ŠKODA YETI PP874DP v sume 40,71€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 40,71 € | 08.09.2017 | 28.09.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 263/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP874DP v sume 63,56€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 63,56 € | 18.09.2017 | 28.09.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 267/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP874DP v sume 39,51€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 39,51 € | 25.09.2017 | 27.10.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 272/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP 874 DP v sume 61,62€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 61,62 € | 29.09.2017 | 27.10.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 287/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP874DP v sume 63,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 63,60 € | 13.10.2017 | 03.11.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 291/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo ŠKODA Yeti PP874DP v sume 114,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 114,50 € | 27.10.2017 | 24.11.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 310/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP874DP v sume 52,08€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 52,08 € | 14.11.2017 | 28.11.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 327/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes PP933BO v sume 81,95€ a Škoda yeti PP874DP v sume 53,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 135,45 € | 29.11.2017 | 29.12.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 348/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo ŠKODA Yeti PP874DP v sume 45,57€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 45,57 € | 08.12.2017 | 29.12.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 375/17 | Faktúra za nákup - pohonné hmoty - Mercedes PP933BO v sume 35,61€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 35,61 € | 15.12.2017 | 29.12.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 418/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes VITO PP933BO v sume 81,35€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 81,35 € | 27.12.2017 | 05.01.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 006/16 | Faktúra za nákup PHM Mercedes PP933BO v sume 66,47€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 66,47 € | 04.01.2016 | 28.01.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 011/16 | Faktúra za PHM Mercedes PP 933BO v sume 65,48€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 65,48 € | 11.01.2016 | 28.01.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 029/16 | Faktúra PHM - Mercedes PP 933 BO v sume 29,76€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 29,76 € | 14.01.2016 | 28.01.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 053/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt - fréza v sume 23,06€ a Mercedes PP 933BO v sume 28,56€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 51,62 € | 22.01.2016 | 02.02.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 077/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes PP 933 BO v sume 87,12€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 87,12 € | 08.02.2016 | 23.02.2016 | Mária Hosová | Faktúra |