Faktúra č. 323/19

Obstarávateľ

Názov: Škola v prírode Detský raj
IČO: 00186759

Zmluvný partner

Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
IČO: 31322832
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 323/19
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za pohonné hmoty Mercedes v sume 61,30€
Dátum doručenia: 08.08.2019
Celková hodnota: 61,30 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 24.08.2019
Poznámka: