DD21 s.r.o
Informácie
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42016038 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 359,52 € | 13.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| 42016040 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 204,00 € | 29.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| OB/16/0087 | Objednávame u Vás: - toner XEROX 6010 black 1 ks á 44,28 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 24.10.2016 | 25.10.2016 | Objednávka | |||||
| OB/16/0118 | Objednávame u Vás: - toner HP 435 A 2 ks á 47,40 € - toner XEROX 6010 black 1 ks á 44,28 € - toner XEROX 6180 black 1 ks á 118,54 € - toner XEROX 6180 yellow 1 ks á 118,54 € - toner XEROX 6180 magenta 1 ks á 118,54 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 07.12.2016 | 08.12.2016 | Objednávka | |||||
| OB/16/0124 | Objednávame u Vás: - monitor BENQ VA LCD LED GW 2270H 21,5" 1 ks 123,52 € - toner HP CE 505A black 2 ks á 55,20 € - toner XEROX 6180 cyan 1 ks á 118,54 € - toner HPQ 2612A Canon 1 ks á 43,08 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 15.12.2016 | 16.12.2016 | Objednávka | |||||
| 42016069 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 494,69 € | 08.12.2016 | 10.01.2017 | Faktúra | |||||
| 42016072 | monitor a tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 485,78 € | 16.12.2016 | 10.01.2017 | Faktúra | |||||
| OB/15/0005 | Objednávame u Vás: - toner XEROX black 1 ks 198,- € - toner HP 435/43AA 2 ks 100,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 20.01.2015 | 21.01.2015 | Objednávka | |||||
| OB/15/0009 | Objednávame u Vás: - toner čierny XEROX 6180 1 ks á 118,54 - toner LEXMARK 210 XL black 2 ks á 39,60 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 05.02.2015 | 07.02.2015 | Objednávka | |||||
| 42015001 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 297,60 € | 20.01.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | |||||
| 42015004 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 158,14 € | 06.02.2015 | 04.03.2015 | Faktúra | |||||
| OB/15/0016 | Objednávame u Vás: - toner XEROX Workcentre 6015 čierny 1 ks 44,28 € - toner HP 05A black 1 ks 53,40 € - toner XEROX 3220 DN 1 ks 78,00 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 09.03.2015 | 10.03.2015 | Objednávka | |||||
| OB/15/0017 | Objednávame u Vás: - toner black 6015 1 44,28 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 13.03.2015 | 17.03.2015 | Objednávka | |||||
| OB/15/0018 | Objednávame u Vás: - toner black 6015 1 ks 44,28 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 17.03.2015 | 18.03.2015 | Objednávka | |||||
| OB/15/0022 | Objednávame u Vás: - toner HP 12 A 1 ks 43,08 € - toner 1022 HP 1 ks 43,08 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 19.03.2015 | 20.03.2015 | Objednávka | |||||
| 42015010 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 131,40 € | 10.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 42015012 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 91,56 € | 17.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| OB/15/0025 | Objednávame u Vás: - cartrige Lexmark Pro 4000210 XL Black 2 ks á 39,60 € - toner XEROX 6180 Black 1 ks á 118,54 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 01.04.2015 | 02.04.2015 | Objednávka | |||||
| 42015014 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 89,76 € | 23.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 42015019 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 242,40 € | 02.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra |