Objednávka č. OB/15/0022
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: OB/15/0022
- Popis objednaného plnenia: Objednávame u Vás: - toner HP 12 A 1 ks 43,08 € - toner 1022 HP 1 ks 43,08 €
- Dátum vyhotovenia: 19.03.2015
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 20.03.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41022027 | stravne listky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kvi Ben s.r.o. | 51339927 | 680,00 € | 28.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra |