Faktúra č. 41022027
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Kvi Ben s.r.o.
- IČO: 51339927
- Adresa: Mierová 1909/68, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022027
- Popis fakturovaného plnenia: stravne listky
- Dátum doručenia: 28.02.2022
- Celková hodnota: 680,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/15/0022
- Dátum zverejnenia: 03.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/15/0022 | Objednávame u Vás: - toner HP 12 A 1 ks 43,08 € - toner 1022 HP 1 ks 43,08 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 19.03.2015 | 20.03.2015 | Objednávka | |||||
| OB/15/0022 | stravné lístky pre žiakov 02/2022 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kvi Ben s.r.o. | 51339927 | 680,00 € | 21.02.2022 | 23.02.2022 | Objednávka |