Objednávka č. OB/16/0118
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: OB/16/0118
- Popis objednaného plnenia: Objednávame u Vás: - toner HP 435 A 2 ks á 47,40 € - toner XEROX 6010 black 1 ks á 44,28 € - toner XEROX 6180 black 1 ks á 118,54 € - toner XEROX 6180 yellow 1 ks á 118,54 € - toner XEROX 6180 magenta 1 ks á 118,54 €
- Dátum vyhotovenia: 07.12.2016
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 08.12.2016
- Poznámka: