Objednávka č. OB/15/0005
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: OB/15/0005
- Popis objednaného plnenia: Objednávame u Vás: - toner XEROX black 1 ks 198,- € - toner HP 435/43AA 2 ks 100,-€
- Dátum vyhotovenia: 20.01.2015
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 21.01.2015
- Poznámka: