DD21 s.r.o
Informácie
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/14/0057 | Objednávame u Vás: - toner do kopírky PHASER 6180 MFP čierny 1 ks 150,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 08.04.2014 | 09.04.2014 | Objednávka | |||||
| 42014025 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 241,27 € | 04.04.2014 | 08.05.2014 | Faktúra | |||||
| 42014029 | toner | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 123,34 € | 10.04.2014 | 08.05.2014 | Faktúra | |||||
| OB/14/0083 | Objednávame u Vás: - tlačiareň na obojstrannú tlač vysvedčenia XEROX PHASER 3320 DN 1 ks 300,-€ - toner k tlačiarni 3320 DN 1 ks 140,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 22.05.2014 | 23.05.2014 | Objednávka | |||||
| OB/14/0085 | Objednávame u Vás: - tlačiareň XEROX PHASER 325ODN 1 ks 200,-€ - toner k 3250DN 1 ks 100,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 26.05.2014 | 28.05.2014 | Objednávka | |||||
| 42014036 | Xerox Phaser, toner | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 407,99 € | 23.05.2014 | 11.06.2014 | Faktúra | |||||
| 42014037 | Xerox Phaser, toner | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 278,28 € | 26.05.2014 | 11.06.2014 | Faktúra | |||||
| OB/14/0100 | Objednávame u vás: - skartovačka 1 ks 180,- € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 16.06.2014 | 18.06.2014 | Objednávka | |||||
| OB/14/0111 | Objednávame u Vás: - tlačiareň,kopírka WC 3220 1 ks 288,-€ - toner WC 1 ks 103,-€ - prepäťová ochrana 2 ks á 2,40 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 25.06.2014 | 26.06.2014 | Objednávka | |||||
| OB/14/0112 | Objednávame u Vás: - toner do kopírky 1 ks 125,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 25.06.2014 | 26.06.2014 | Objednávka | |||||
| 42014050 | tlačiareň Xerox, toner | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 395,88 € | 25.06.2014 | 10.07.2014 | Faktúra | |||||
| 42014051 | toner | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 123,34 € | 26.06.2014 | 10.07.2014 | Faktúra | |||||
| 42014052 | skartovač | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 207,46 € | 29.06.2014 | 10.07.2014 | Faktúra | |||||
| OB/14/0119 | Objednávame u Vás: - kazeta s tonerom - rozmnožovací stroj XEROX 1 ks 150,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 26.08.2014 | 27.08.2014 | Objednávka | |||||
| OB/14/0125 | Objednávame o Vás: - toner LEXMARK PRO 4000 modrý 1 ks 36,- červený 1 ks 36,- žltý 1 ks 36,- čierny 1 ks 40,- - toner WORK CENTRE 6015 1 ks | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 04.09.2014 | 05.09.2014 | Objednávka | |||||
| OB/14/0129 | Objednávame u Vás: - toner XEROX PHASER 6015 modrá 1 ks 117,60 € - toner -"- žltá 1 ks 36,--€ - toner -"- červená 1 ks 36,--€ - toner XEROX 6180 MFP čierny 1 ks 39,--€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 10.09.2014 | 12.09.2014 | Objednávka | |||||
| OB/14/0132 | Objednávame u Vás: - toner XEROX PHASER 3320 1 ks á 108,-€ - HP Photsmant C4680 2 ks á 23,-€ - toner žltý XEROX 6180 1 ks á 119,-€ - toner červený XEROX 6180 1 ks á 120,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 18.09.2014 | 19.09.2014 | Objednávka | |||||
| OB/14/0133 | Objednávame u Vás: - Meotár, dataprojektor BENQ 2 ks á 426,- + držiaky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 19.09.2014 | 20.09.2014 | Objednávka | |||||
| 42014062 | toner - kopírka | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 146,65 € | 02.09.2014 | 25.09.2014 | Faktúra | |||||
| 42014063 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 237,36 € | 05.09.2014 | 27.09.2014 | Faktúra |