Objednávka č. OB/14/0050
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: OB/14/0050
- Popis objednaného plnenia: Objednávame u Vás: - toner do tlačiarne XEROX 6180 MFP 1 ks žltý 150,- € 1 ks modrý 150,- €
- Dátum vyhotovenia: 02.04.2014
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 04.04.2014
- Poznámka: