DD21 s.r.o
Informácie
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/14/0164 | Objednávame u Vás: - start LAN patch kábel VTP 5 5 ks á 0,82 4,10€ modrý - start LAN patch kábel VTP 5 5 ks á 0,82 4,10€ zelený | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 09.10.2014 | 11.10.2014 | Objednávka | |||||
| OB/14/0171 | Objednávame u Vás: - toner do tlačiarne HP COLOR LASER JET 1215: čierny 1 ks 45,-€ žltý 1 ks 40,-€ červený 1 ks 40,-€ modrý 1 ks 40,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 13.10.2014 | 17.10.2014 | Objednávka | |||||
| OB/14/0175 | Objednávame u Vás: - profilaktika zariadenia XEROX 6180 XEROX 5225 2 ks 120,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 16.10.2014 | 17.10.2014 | Objednávka | |||||
| OB/14/0172 | Objednávame u Vás: - PC na kancelárske účely 3 ks á 684,70 € - kompresor 1 ks á 1,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 13.10.2014 | 17.10.2014 | Objednávka | |||||
| OB/14/0176 | Objednávame u Vás: WD60EFGR6000 GB WD RED 2 ks á 327,60 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 21.10.2014 | 22.10.2014 | Objednávka | |||||
| OB/14/0179 | Objednávame u Vás: - kalkulačka CASIO 4 ks á 18,-€ 72,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 21.10.2014 | 22.10.2014 | Objednávka | |||||
| 42014070 | PC zostava | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 991,20 € | 30.09.2014 | 31.10.2014 | Faktúra | |||||
| 42014081 | PC zostava | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 2 054,10 € | 07.10.2014 | 31.10.2014 | Faktúra | |||||
| 42014084 | patch kábel | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 40,80 € | 10.10.2014 | 31.10.2014 | Faktúra | |||||
| 42014088 | Skartovač HSM, Viazač Fellowes | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 419,86 € | 16.10.2014 | 31.10.2014 | Faktúra | |||||
| 42014091 | PC zostavy | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 2 055,29 € | 20.10.2014 | 31.10.2014 | Faktúra | |||||
| 42014092 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 198,00 € | 23.10.2014 | 31.10.2014 | Faktúra | |||||
| OB/14/0196 | Objednávame u Vás: - toner XEROX 6180 MFP čierny 1 ks 125,-€ - toner XEROX 6180 MFP modrý 1 ks 125,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 05.11.2014 | 06.11.2014 | Objednávka | |||||
| 41014247 | profilaktika zariadenia | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 120,00 € | 27.10.2014 | 06.11.2014 | Faktúra | |||||
| OB/14/0214 | Objednávame u Vás: - tlačiareň čierno-biela 1 ks 180,-€ - toner XEROX 6180 čierny 1 ks 120,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 14.11.2014 | 17.11.2014 | Objednávka | |||||
| OB/14/0226 | Objednávame u Vás: - toner XEROX 6180 čierny 1 ks 119,-€ - toner XEROX 6180 modrý 1 ks 120,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 26.11.2014 | 26.11.2014 | Objednávka | |||||
| OB/14/0246 | Objednávame u Vás: - externý HDD 1 Tb narazuvzdorný 1 ks 70,-€ - handsfree-bluetoth 1 ks 22,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 01.12.2014 | 10.12.2014 | Objednávka | |||||
| OB/14/0243 | Objednávame u Vás: - dataprojektor BENQ, držiak, kábel /505/ 1 ks 461,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 28.11.2014 | 10.12.2014 | Objednávka | |||||
| 42014102 | servere k PATCH káblom | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 655,20 € | 03.11.2014 | 10.12.2014 | Faktúra | |||||
| 42014116 | toner | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 237,07 € | 10.11.2014 | 10.12.2014 | Faktúra |