DD21 s.r.o
Informácie
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42014070 | PC zostava | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 991,20 € | 30.09.2014 | 31.10.2014 | Faktúra | |||||
| 42014081 | PC zostava | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 2 054,10 € | 07.10.2014 | 31.10.2014 | Faktúra | |||||
| 42014084 | patch kábel | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 40,80 € | 10.10.2014 | 31.10.2014 | Faktúra | |||||
| 42014088 | Skartovač HSM, Viazač Fellowes | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 419,86 € | 16.10.2014 | 31.10.2014 | Faktúra | |||||
| 42014091 | PC zostavy | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 2 055,29 € | 20.10.2014 | 31.10.2014 | Faktúra | |||||
| 42014092 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 198,00 € | 23.10.2014 | 31.10.2014 | Faktúra | |||||
| OB/14/0196 | Objednávame u Vás: - toner XEROX 6180 MFP čierny 1 ks 125,-€ - toner XEROX 6180 MFP modrý 1 ks 125,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 05.11.2014 | 06.11.2014 | Objednávka | |||||
| 41014247 | profilaktika zariadenia | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 120,00 € | 27.10.2014 | 06.11.2014 | Faktúra | |||||
| OB/14/0214 | Objednávame u Vás: - tlačiareň čierno-biela 1 ks 180,-€ - toner XEROX 6180 čierny 1 ks 120,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 14.11.2014 | 17.11.2014 | Objednávka | |||||
| OB/14/0226 | Objednávame u Vás: - toner XEROX 6180 čierny 1 ks 119,-€ - toner XEROX 6180 modrý 1 ks 120,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 26.11.2014 | 26.11.2014 | Objednávka | |||||
| OB/14/0246 | Objednávame u Vás: - externý HDD 1 Tb narazuvzdorný 1 ks 70,-€ - handsfree-bluetoth 1 ks 22,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 01.12.2014 | 10.12.2014 | Objednávka | |||||
| OB/14/0243 | Objednávame u Vás: - dataprojektor BENQ, držiak, kábel /505/ 1 ks 461,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 28.11.2014 | 10.12.2014 | Objednávka | |||||
| 42014102 | servere k PATCH káblom | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 655,20 € | 03.11.2014 | 10.12.2014 | Faktúra | |||||
| 42014116 | toner | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 237,07 € | 10.11.2014 | 10.12.2014 | Faktúra | |||||
| 42014117 | kalkulačky CASIO | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 72,00 € | 11.11.2014 | 10.12.2014 | Faktúra | |||||
| 42014129 | Tlačiareň + toner | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 298,54 € | 19.11.2014 | 10.12.2014 | Faktúra | |||||
| 42014155 | projektor BenQ + prísluš. | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 461,00 € | 02.12.2014 | 07.01.2015 | Faktúra | |||||
| 42014161 | tonery, TOSHIBA externý HDD, Handsfree | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 324,67 € | 05.12.2014 | 07.01.2015 | Faktúra | |||||
| OB/13/0146 | Objednávame u Vás: - projektor BENQ DLP Mx503 1 ks + stropný držiak 2x3 UPB2 1 ks 430,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 20.09.2013 | 30.09.2013 | Objednávka | |||||
| 42013047 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 318,26 € | 04.09.2013 | 02.10.2013 | Faktúra |