DD21 s.r.o
Informácie
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/14/0133 | Objednávame u Vás: - Meotár, dataprojektor BENQ 2 ks á 426,- + držiaky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 19.09.2014 | 20.09.2014 | Objednávka | |||||
| 41013234 | inštalácia zariadenia | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 111,60 € | 06.11.2013 | 03.12.2013 | Faktúra | |||||
| 41013241 | Xerox Colotech | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 36,00 € | 20.11.2013 | 08.12.2013 | Faktúra | |||||
| 41014247 | profilaktika zariadenia | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 120,00 € | 27.10.2014 | 06.11.2014 | Faktúra | |||||
| 41016033 | údržba kopírky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 77,83 € | 26.02.2016 | 02.04.2016 | Faktúra | |||||
| 41017158 | inštalácia zariadenia | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 84,00 € | 12.10.2017 | 01.11.2017 | Faktúra | |||||
| 41021165 | Služby za údržbu | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 105,31 € | 24.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 41022056 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 170,45 € | 04.04.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| 41022093 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 237,34 € | 06.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| 41022121 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 146,81 € | 15.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| 41022162 | služby Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 169,62 € | 05.10.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 41022199 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 188,66 € | 06.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 41023004 | služby Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 43,12 € | 04.01.2023 | 13.01.2023 | Faktúra | |||||
| 41023016 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 45,35 € | 30.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 41023028 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 319,45 € | 01.03.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| 41023058 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 168,64 € | 04.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 41023074 | služby Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 188,52 € | 31.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 41023095 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 93,38 € | 06.07.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| 41023096 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 292,27 € | 06.07.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| 41023117 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 109,40 € | 06.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra |