Faktúra č. 41021165

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: DD21 s.r.o
IČO: 43818030
Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41021165
Popis fakturovaného plnenia: Služby za údržbu
Dátum doručenia: 24.11.2021
Celková hodnota: 105,31 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 402021
Dátum zverejnenia: 30.11.2021
Poznámka: