Faktúra č. 41014247
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41014247
- Popis fakturovaného plnenia: profilaktika zariadenia
- Dátum doručenia: 27.10.2014
- Celková hodnota: 120,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.11.2014
- Poznámka: