Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41014247
- Popis fakturovaného plnenia: profilaktika zariadenia
- Dátum doručenia: 27.10.2014
- Celková hodnota: 120,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.11.2014
- Poznámka:
Tlačiť