Faktúra č. 41016033
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016033
- Popis fakturovaného plnenia: údržba kopírky
- Dátum doručenia: 26.02.2016
- Celková hodnota: 77,83 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.04.2016
- Poznámka: