Faktúra č. 41013241
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41013241
- Popis fakturovaného plnenia: Xerox Colotech
- Dátum doručenia: 20.11.2013
- Celková hodnota: 36,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.12.2013
- Poznámka: