Faktúra č. 41022162
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022162
- Popis fakturovaného plnenia: služby Xerox
- Dátum doručenia: 05.10.2022
- Celková hodnota: 169,62 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 402021
- Dátum zverejnenia: 08.10.2022
- Poznámka: